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发文日期: 2020年01月20日 10:13:27
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十堰秒速快32020年部门预算

 

     

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订全市教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。 

2、在市委领导下,负责直属单位各级各类学校党的工作和思想政治工作、协助管理市直教育系统直属单位副县级以上干部;管理市直教育系统直属单位科级及以下干部;指导、协调教育系统干部培训工作。 

3、研究拟订全市教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理市直各类教育的布局结构调整以及体制改革,指导全市教育资源优化配置,指导、协调中小学校园规划。 

4、研究拟订全市教育督导的有关工作计划并组织实施;对下级人民政府及有关政府部门贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行检查、评估,推进素质教育的实施和教育目标的实现;组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估工作;组织开展全市基础教育发展水平和质量的监测工作。 

5、负责综合管理全市的基础教育、职业教育与成人教育等工作,指导、协调各县(市、区)各部门有关教育工作;指导、协调在十堰大中专院校与我市有关的教育工作。 

6、负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的办法和方案,编报市级教育经费的年度预算建议方案;监督全市教育经费的筹措和使用;管理直属学校、直属事业单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费,并监督检查审计经费使用情况: 统筹管理和指导全市贫困家庭学生资助工作。 

7、统筹规划学校教职工队伍秒速快3,指导学校内部管理体制改革,协同有关部门拟订教育系统劳动工资和人事管理的有关政策,负责直属学校、单位干部教师招聘录用和教师调配的审核办理工作;会同有关部门做好教师专业技术职务岗位设置工作。主管全市教师工作;组织实施全市各级各类学校教师资格证书制度;会同有关部门做好教师的专业技术职务评审工作;指导各级各类学校专业技术职务的聘任工作;统筹管理各类教师的继续教育。 

8、指导市直各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。 

9、负责全市学历教育机构设置的审核、审批;管理全市的学历教育及其考试工作;指导继续教育、民办教育、自学考试和扫除青壮年文盲工作;负责全市学历认定工作。 

10、研究拟订全市中等专业学校招生政策和招生计划并组织实施;参与拟定大中专毕业生就业政策措施,指导大中专学校开展就业创业工作;承担免费师范生就业秒速快3工作。 

11、协调、指导并推进全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。 

12、组织指导全市教育方面的对外教育秒速快3与合作;负责全市出国留学人员、来华留学人员和外国文教专家、教师的有关管理工作。 

13、指导、协调全市教育系统学校的后勤工作、电化教育、信息化秒速快3以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布。 

14、协调、监督、指导全市中小学的基本秒速快3和项目管理,负责编制市直教育费附加使用建议计划并组织实施。 

15、为大企业提供"直通车"秒速快3。 

16、承办上级交办的其他事项。  

(二)机构设置

市直教育部门原有预算管理单位28个,2019年机构改革,“撤销原东风分局,不再保留其行政职能”,原东风教育分局所属26所学校并入市直教育系统统一管理,2020年市直教育部门共有预算管理的单位54个。其中: 行政单位1家即十堰秒速快3机关;事业单位53家,分别为: 实验幼儿园、柳林幼儿园、十堰市特殊教育学校、实验小学、五堰小学、人民小学、柳林小学、重庆路小学、东风小学、广东路小学、实验中学、十堰市一中、郧阳中学、东风高级中学、车城高级中学、十堰市二中、柳林中学、市十六中、职业技术(集团)学校、高级职业学校、电大、招生考试院、教科院、教育技术中心、中小学教师继续教育中心、学校后勤管理办公室、教育电视台、20小学、21小学、 22小学、23小学、24小学、 40小学、41学校、43小学、44小学、48小学、49小学、50学校、 51小学、 51中学、52小学、54小学、 61小学、6264学校、第一小学、第二中学、第三中学、第四中学、第五中学、第七中学、第九中学、铁路学校。全系统编制人数5411人,实有在职人数5751人,离休人数17人,退休人数3340人。

 

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)






单位: 万元

 

 收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款


一般公共秒速快3


  其中: 一般公共预算拨款

108409.48  

外交


       政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

6586.59  

公共安全


三、其他资金


教育   

102819.66  



科学技术 




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业 

191.74  



社会保险基金支出




卫生健康支出

3742.36  



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业秒速快3业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

8255.89  



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

114996.07  

本年支出合计

115009.65  

四、上年结转

13.58  

结转下年


收入合计

115009.65  

支出合计

115009.65  

 

 

部门收入总体情况表(二)








单位: 万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

115009.65  

108409.48  


6586.59  


13.58  


教科文科

115009.65  

108409.48  


6586.59  


13.58  

02401

  教育局

8208.43  

8208.43  





02402

  二中

8156.20  

7358.80  


797.40  



02403

  柳林中学

4572.66  

4048.26  


524.40  



02404

  一中

6993.34  

5493.34  


1500.00  



02405

  郧阳中学

6784.20  

6115.32  


668.88  



02406

  实验中学

3793.34  

3793.34  





02407

  高级职业学校

4492.81  

4016.21  


476.60  



02408

  教育技术中心

403.41  

403.41  





02409

  十六中

1483.27  

1483.27  





02410

  重庆路小学

1118.17  

1118.17  





02411

  实小

2734.24  

2734.24  





02412

  五小

2536.36  

2536.36  





02413

  人民小学

3215.39  

3215.39  





02414

  特校

1045.16  

1045.16  





02415

  考试院

903.71  

903.71  





02416

  教科院

3312.81  

3312.81  





02417

  学校后勤管理办公室

272.31  

272.31  





02418

  中小学教师继续教育中心

175.87  

175.87  





02419

  柳林小学

2334.79  

2334.79  





02420

  教育电视台

130.33  

130.33  





02421

  东风小学

1222.79  

1209.21  




13.58  

02422

  电大

1704.90  

909.34  


795.56  



02423

  实验幼儿园

860.06  

860.06  





02425

  柳林幼儿园

1042.92  

1042.92  





02426

  职业技术(集团)学校

4882.21  

4644.43  


237.78  



02427

  东风高级中学

5996.54  

4970.54  


1026.00  



02428

  车城高级中学

4874.17  

4314.20  


559.97  



02431

  广东路小学

957.79  

957.79  





02433

  20小学

681.04  

681.04  





02434

  21小学

727.63  

727.63  





02435

  22小学

1259.52  

1259.52  





02436

  23小学

509.35  

509.35  





02437

  24小学

574.60  

574.60  





02438

  40小学

1149.49  

1149.49  





02439

  41学校

1470.92  

1470.92  





02440

  43小学

486.67  

486.67  





02441

  44小学

836.59  

836.59  





02442

  48小学

511.58  

511.58  





02443

  49小学

609.70  

609.70  





02444

  50学校

1578.38  

1578.38  





02445

  51小学

911.17  

911.17  





02446

  51中学

822.39  

822.39  





02447

  52小学

1128.70  

1128.70  





02448

  54小学

536.09  

536.09  





02449

  61小学

1502.76  

1502.76  





02450

  6264学校

1024.49  

1024.49  





02451

  第一小学

2384.63  

2384.63  





02452

  第二中学

1435.42  

1435.42  





02453

  第三中学

850.78  

850.78  





02454

  第四中学

1297.28  

1297.28  





02455

  第五中学

2825.76  

2825.76  





02456

  第七中学

3110.60  

3110.60  





02457

  第九中学

1072.54  

1072.54  





02458

  铁路学校

1503.39  

1503.39  














 

             

 

                    部门支出总体情况表(三)









单位: 万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

115009.65  

98146.76  

16862.89  


205

教育支出

102819.66  

85956.77  

16862.89  


20501

  教育管理事务

12490.49  

4464.01  

8026.48  


2050101

    行政运行(教育管理事务)

6896.04  

945.04  

5951.00  


2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

1165.44  


1165.44  


2050199

    其他教育管理事务支出

871.72  

231.68  

640.04  


2050199

    其他教育管理事务支出

93.33  

93.33  



2050199

    其他教育管理事务支出

2884.33  

2619.33  

265.00  


2050199

    其他教育管理事务支出

341.33  

341.33  



2050199

    其他教育管理事务支出

238.30  

233.30  

5.00  


20502

  普通教育

79492.96  

72350.09  

7142.87  


2050201

    学前教育

766.49  

612.26  

154.23  


2050201

    学前教育

934.62  

729.17  

205.45  


2050202

    小学教育

2247.72  

2177.10  

70.62  


2050202

    小学教育

646.73  

638.37  

8.36  


2050202

    小学教育

472.54  

464.66  

7.88  


2050202

    小学教育

1081.24  

1055.91  

25.33  


2050202

    小学教育

2057.49  

1985.07  

72.42  


2050202

    小学教育

1009.39  

1000.89  

8.50  


2050202

    小学教育

456.35  

448.38  

7.97  


2050202

    小学教育

808.34  

799.79  

8.55  


2050202

    小学教育

1397.64  

1378.70  

18.94  


2050202

    小学教育

2822.91  

2767.61  

55.30  


2050202

    小学教育

454.08  

445.99  

8.09  


2050202

    小学教育

511.34  

503.33  

8.01  


2050202

    小学教育

537.74  

529.81  

7.93  


2050202

    小学教育

437.02  

416.80  

20.22  


2050202

    小学教育

1331.59  

1320.07  

11.52  


2050202

    小学教育

1009.49  

997.90  

11.59  


2050202

    小学教育

844.97  

836.22  

8.75  


2050202

    小学教育

1114.34  

1105.51  

8.83  


2050202

    小学教育

607.50  

599.36  

8.14  


2050202

    小学教育

2398.30  

2374.70  

23.60  


2050202

    小学教育

2126.00  

2047.05  

78.95  


2050202

    小学教育

734.19  

721.21  

12.98  


2050202

    小学教育

988.13  

967.38  

20.75  


2050203

    初中教育

1300.21  

1255.82  

44.39  


2050203

    初中教育

904.51  

896.26  

8.25  


2050203

    初中教育

3334.41  

3119.96  

214.45  


2050203

    初中教育

2483.08  

2402.73  

80.35  


2050203

    初中教育

1148.17  

1131.04  

17.13  


2050203

    初中教育

757.02  

749.24  

7.78  


2050203

    初中教育

1326.15  

1312.08  

14.07  


2050203

    初中教育

1252.19  

1232.72  

19.47  


2050203

    初中教育

2726.10  

2683.44  

42.66  


2050203

    初中教育

7243.72  

5977.48  

1266.24  


2050203

    初中教育

936.10  

928.11  

7.99  


2050203

    初中教育

1300.00  

1264.91  

35.09  


2050203

    初中教育

717.32  

709.36  

7.96  


2050204

    高中教育

5421.32  

4393.49  

1027.83  


2050204

    高中教育

4390.50  

3763.33  

627.17  


2050204

    高中教育

6044.21  

5359.65  

684.56  


2050204

    高中教育

6349.24  

4888.81  

1460.43  


2050204

    高中教育

4062.56  

3358.42  

704.14  


20503

  职业教育

8131.18  

7328.34  

802.84  


2050302

    中等职业教育

4152.36  

4017.85  

134.51  


2050302

    中等职业教育

3978.82  

3310.49  

668.33  


20505

  广播电视教育

1698.33  

921.30  

777.03  


2050501

    广播电视学校

1580.25  

843.72  

736.53  


2050502

    教育电视台

118.08  

77.58  

40.50  


20507

  特殊教育

928.30  

893.03  

35.27  


2050701

    特殊学校教育

928.30  

893.03  

35.27  


20508

  进修及培训

68.00  


68.00  


2050801

    教师进修

50.00  


50.00  


2050899

    其他进修及培训

18.00  


18.00  


20599

  其他教育支出

10.40  


10.40  


2059999

    其他教育支出

10.40  


10.40  


208

社会保障和就业支出

191.74  

191.74  



20805

  行政事业单位养老支出

191.74  

191.74  



2080501

    行政单位离退休

12.31  

12.31  



2080502

    事业单位离退休

35.81  

35.81  



2080502

    事业单位离退休

91.80  

91.80  



2080502

    事业单位离退休

11.29  

11.29  



2080502

    事业单位离退休

9.08  

9.08  



2080502

    事业单位离退休

21.51  

21.51  



2080502

    事业单位离退休

9.94  

9.94  



210

卫生健康支出

3742.36  

3742.36  



21011

  行政事业单位医疗

3742.36  

3742.36  



2101101

    行政单位医疗

31.46  

31.46  



2101102

    事业单位医疗

119.04  

119.04  



2101102

    事业单位医疗

46.14  

46.14  



2101102

    事业单位医疗

54.86  

54.86  



2101102

    事业单位医疗

28.96  

28.96  



2101102

    事业单位医疗

17.10  

17.10  



2101102

    事业单位医疗

19.67  

19.67  



2101102

    事业单位医疗

31.70  

31.70  



2101102

    事业单位医疗

43.36  

43.36  



2101102

    事业单位医疗

104.23  

104.23  



2101102

    事业单位医疗

178.05  

178.05  



2101102

    事业单位医疗

38.58  

38.58  



2101102

    事业单位医疗

80.06  

80.06  



2101102

    事业单位医疗

22.77  

22.77  



2101102

    事业单位医疗

3.79  

3.79  



2101102

    事业单位医疗

56.66  

56.66  



2101102

    事业单位医疗

225.55  

225.55  



2101102

    事业单位医疗

4.50  

4.50  



2101102

    事业单位医疗

16.00  

16.00  



2101102

    事业单位医疗

142.06  

142.06  



2101102

    事业单位医疗

151.13  

151.13  



2101102

    事业单位医疗

55.96  

55.96  



2101102

    事业单位医疗

33.52  

33.52  



2101102

    事业单位医疗

52.99  

52.99  



2101102

    事业单位医疗

85.85  

85.85  



2101102

    事业单位医疗

106.08  

106.08  



2101102

    事业单位医疗

29.01  

29.01  



2101102

    事业单位医疗

37.14  

37.14  



2101102

    事业单位医疗

17.11  

17.11  



2101102

    事业单位医疗

199.38  

199.38  



2101102

    事业单位医疗

25.05  

25.05  



2101102

    事业单位医疗

149.72  

149.72  



2101102

    事业单位医疗

214.81  

214.81  



2101102

    事业单位医疗

31.84  

31.84  



2101102

    事业单位医疗

40.25  

40.25  



2101102

    事业单位医疗

159.12  

159.12  



2101102

    事业单位医疗

32.52  

32.52  



2101102

    事业单位医疗

56.72  

56.72  



2101102

    事业单位医疗

36.91  

36.91  



2101102

    事业单位医疗

9.92  

9.92  



2101102

    事业单位医疗

42.22  

42.22  



2101102

    事业单位医疗

22.28  

22.28  



2101102

    事业单位医疗

15.41  

15.41  



2101102

    事业单位医疗

52.91  

52.91  



2101102

    事业单位医疗

19.58  

19.58  



2101102

    事业单位医疗

44.94  

44.94  



2101102

    事业单位医疗

34.91  

34.91  



2101102

    事业单位医疗

38.29  

38.29  



2101102

    事业单位医疗

101.17  

101.17  



2101102

    事业单位医疗

89.35  

89.35  



2101102

    事业单位医疗

282.46  

282.46  



2101102

    事业单位医疗

10.53  

10.53  



2101102

    事业单位医疗

43.81  

43.81  



2101102

    事业单位医疗

118.42  

118.42  



2101103

    公务员医疗补助

36.51  

36.51  



221

住房保障支出

8255.89  

8255.89  



22102

  住房改革支出

8255.89  

8255.89  



2210201

    住房公积金

122.38  

122.38  



2210201

    住房公积金

265.46  

265.46  



2210201

    住房公积金

70.70  

70.70  



2210201

    住房公积金

397.17  

397.17  



2210201

    住房公积金

337.46  

337.46  



2210201

    住房公积金

66.67  

66.67  



2210201

    住房公积金

236.60  

236.60  



2210201

    住房公积金

102.97  

102.97  



2210201

    住房公积金

118.01  

118.01  



2210201

    住房公积金

38.16  

38.16  



2210201

    住房公积金

126.51  

126.51  



2210201

    住房公积金

178.57  

178.57  



2210201

    住房公积金

100.24  

100.24  



2210201

    住房公积金

64.61  

64.61  



2210201

    住房公积金

82.84  

82.84  



2210201

    住房公积金

82.30  

82.30  



2210201

    住房公积金

333.95  

333.95  



2210201

    住房公积金

34.24  

34.24  



2210201

    住房公积金

191.45  

191.45  



2210201

    住房公积金

74.78  

74.78  



2210201

    住房公积金

225.69  

225.69  



2210201

    住房公积金

118.18  

118.18  



2210201

    住房公积金

77.91  

77.91  



2210201

    住房公积金

97.74  

97.74  



2210201

    住房公积金

8.46  

8.46  



2210201

    住房公积金

89.79  

89.79  



2210201

    住房公积金

23.48  

23.48  



2210201

    住房公积金

232.45  

232.45  



2210201

    住房公积金

35.68  

35.68  



2210201

    住房公积金

22.07  

22.07  



2210201

    住房公积金

199.29  

199.29  



2210201

    住房公积金

316.87  

316.87  



2210201

    住房公积金

96.74  

96.74  



2210201

    住房公积金

72.55  

72.55  



2210201

    住房公积金

70.99  

70.99  



2210201

    住房公积金

124.78  

124.78  



2210201

    住房公积金

43.68  

43.68  



2210201

    住房公积金

126.40  

126.40  



2210201

    住房公积金

444.72  

444.72  



2210201

    住房公积金

630.02  

630.02  



2210201

    住房公积金

43.88  

43.88  



2210201

    住房公积金

49.68  

49.68  



2210201

    住房公积金

38.13  

38.13  



2210201

    住房公积金

78.57  

78.57  



2210201

    住房公积金

264.12  

264.12  



2210201

    住房公积金

354.87  

354.87  



2210201

    住房公积金

94.22  

94.22  



2210201

    住房公积金

64.75  

64.75  



2210201

    住房公积金

55.85  

55.85  



2210201

    住房公积金

479.23  

479.23  



2210201

    住房公积金

86.07  

86.07  



2210201

    住房公积金

50.77  

50.77  



2210201

    住房公积金

10.04  

10.04  



2210201

    住房公积金

503.15  

503.15  

















 

 

                      财政拨款收支总体情况表(四)





单位: 万元

收      入

支           出

项目  

预算数  

项目

预算数  

一、财政拨款


一般公共秒速快3


  其中: 一般公共预算拨款

108409.48  

外交




国防




公共安全




教育   

96219.49  



科学技术 




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业 

191.74  



社会保险基金支出




卫生健康支出

3742.36  



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业秒速快3业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

8255.89  



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






收入合计  

108409.48  

支出合计  

108409.48  







 

 

       一般公共预算支出情况表(五)






单位: 万元




功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

108409.48  

97727.00  

10682.48  


205

教育支出

96219.49  

85537.01  

10682.48  


20501

  教育管理事务

12490.49  

4464.01  

8026.48  


2050101

    行政运行(教育管理事务)

6896.04  

945.04  

5951.00  


2050102

    一般行政管理事务(教育管理事务)

1165.44  


1165.44  


2050199

    其他教育管理事务支出

871.72  

231.68  

640.04  


2050199

    其他教育管理事务支出

2884.33  

2619.33  

265.00  


2050199

    其他教育管理事务支出

93.33  

93.33  



2050199

    其他教育管理事务支出

238.30  

233.30  

5.00  


2050199

    其他教育管理事务支出

341.33  

341.33  



20502

  普通教育

74402.73  

72101.48  

2301.25  


2050201

    学前教育

766.49  

612.26  

154.23  


2050201

    学前教育

934.62  

729.17  

205.45  


2050202

    小学教育

844.97  

836.22  

8.75  


2050202

    小学教育

607.50  

599.36  

8.14  


2050202

    小学教育

2057.49  

1985.07  

72.42  


2050202

    小学教育

1114.34  

1105.51  

8.83  


2050202

    小学教育

454.08  

445.99  

8.09  


2050202

    小学教育

988.13  

967.38  

20.75  


2050202

    小学教育

1009.49  

997.90  

11.59  


2050202

    小学教育

734.19  

721.21  

12.98  


2050202

    小学教育

511.34  

503.33  

8.01  


2050202

    小学教育

808.34  

799.79  

8.55  


2050202

    小学教育

2822.91  

2767.61  

55.30  


2050202

    小学教育

1009.39  

1000.89  

8.50  


2050202

    小学教育

1067.66  

1055.91  

11.75  


2050202

    小学教育

437.02  

416.80  

20.22  


2050202

    小学教育

2247.72  

2177.10  

70.62  


2050202

    小学教育

2126.00  

2047.05  

78.95  


2050202

    小学教育

1331.59  

1320.07  

11.52  


2050202

    小学教育

1397.64  

1378.70  

18.94  


2050202

    小学教育

646.73  

638.37  

8.36  


2050202

    小学教育

456.35  

448.38  

7.97  


2050202

    小学教育

472.54  

464.66  

7.88  


2050202

    小学教育

537.74  

529.81  

7.93  


2050202

    小学教育

2398.30  

2374.70  

23.60  


2050203

    初中教育

904.51  

896.26  

8.25  


2050203

    初中教育

6446.32  

5977.48  

468.84  


2050203

    初中教育

717.32  

709.36  

7.96  


2050203

    初中教育

936.10  

928.11  

7.99  


2050203

    初中教育

3334.41  

3119.96  

214.45  


2050203

    初中教育

1300.00  

1264.91  

35.09  


2050203

    初中教育

757.02  

749.24  

7.78  


2050203

    初中教育

1252.19  

1232.72  

19.47  


2050203

    初中教育

1326.15  

1312.08  

14.07  


2050203

    初中教育

2483.08  

2402.73  

80.35  


2050203

    初中教育

1300.21  

1255.82  

44.39  


2050203

    初中教育

2726.10  

2683.44  

42.66  


2050203

    初中教育

1148.17  

1131.04  

17.13  


2050204

    高中教育

4395.32  

4355.12  

40.20  


2050204

    高中教育

4849.24  

4815.99  

33.25  


2050204

    高中教育

3830.53  

3754.34  

76.19  


2050204

    高中教育

5375.33  

5231.22  

144.11  


2050204

    高中教育

3538.16  

3358.42  

179.74  


20503

  职业教育

7416.80  

7216.22  

200.58  


2050302

    中等职业教育

3502.22  

3310.49  

191.73  


2050302

    中等职业教育

3914.58  

3905.73  

8.85  


20505

  广播电视教育

902.77  

862.27  

40.50  


2050501

    广播电视学校

784.69  

784.69  



2050502

    教育电视台

118.08  

77.58  

40.50  


20507

  特殊教育

928.30  

893.03  

35.27  


2050701

    特殊学校教育

928.30  

893.03  

35.27  


20508

  进修及培训

68.00  


68.00  


2050801

    教师进修

50.00  


50.00  


2050899

    其他进修及培训

18.00  


18.00  


20599

  其他教育支出

10.40  


10.40  


2059999

    其他教育支出

10.40  


10.40  


208

社会保障和就业支出

191.74  

191.74  



20805

  行政事业单位养老支出

191.74  

191.74  



2080501

    行政单位离退休

12.31  

12.31  



2080502

    事业单位离退休

35.81  

35.81  



2080502

    事业单位离退休

9.94  

9.94  



2080502

    事业单位离退休

9.08  

9.08  



2080502

    事业单位离退休

21.51  

21.51  



2080502

    事业单位离退休

91.80  

91.80  



2080502

    事业单位离退休

11.29  

11.29  



210

卫生健康支出

3742.36  

3742.36  



21011

  行政事业单位医疗

3742.36  

3742.36  



2101101

    行政单位医疗

31.46  

31.46  



2101102

    事业单位医疗

118.42  

118.42  



2101102

    事业单位医疗

31.84  

31.84  



2101102

    事业单位医疗

15.41  

15.41  



2101102

    事业单位医疗

89.35  

89.35  



2101102

    事业单位医疗

106.08  

106.08  



2101102

    事业单位医疗

46.14  

46.14  



2101102

    事业单位医疗

52.91  

52.91  



2101102

    事业单位医疗

159.12  

159.12  



2101102

    事业单位医疗

29.01  

29.01  



2101102

    事业单位医疗

4.50  

4.50  



2101102

    事业单位医疗

52.99  

52.99  



2101102

    事业单位医疗

31.70  

31.70  



2101102

    事业单位医疗

10.53  

10.53  



2101102

    事业单位医疗

80.06  

80.06  



2101102

    事业单位医疗

22.28  

22.28  



2101102

    事业单位医疗

17.10  

17.10  



2101102

    事业单位医疗

54.86  

54.86  



2101102

    事业单位医疗

32.52  

32.52  



2101102

    事业单位医疗

34.91  

34.91  



2101102

    事业单位医疗

104.23  

104.23  



2101102

    事业单位医疗

17.11  

17.11  



2101102

    事业单位医疗

214.81  

214.81  



2101102

    事业单位医疗

36.91  

36.91  



2101102

    事业单位医疗

38.29  

38.29  



2101102

    事业单位医疗

178.05  

178.05  



2101102

    事业单位医疗

28.96  

28.96  



2101102

    事业单位医疗

101.17  

101.17  



2101102

    事业单位医疗

149.72  

149.72  



2101102

    事业单位医疗

56.66  

56.66  



2101102

    事业单位医疗

43.81  

43.81  



2101102

    事业单位医疗

225.55  

225.55  



2101102

    事业单位医疗

16.00  

16.00  



2101102

    事业单位医疗

142.06  

142.06  



2101102

    事业单位医疗

33.52  

33.52  



2101102

    事业单位医疗

199.38  

199.38  



2101102

    事业单位医疗

40.25  

40.25  



2101102

    事业单位医疗

282.46  

282.46  



2101102

    事业单位医疗

119.04  

119.04  



2101102

    事业单位医疗

56.72  

56.72  



2101102

    事业单位医疗

3.79  

3.79  



2101102

    事业单位医疗

55.96  

55.96  



2101102

    事业单位医疗

19.58  

19.58  



2101102

    事业单位医疗

22.77  

22.77  



2101102

    事业单位医疗

38.58  

38.58  



2101102

    事业单位医疗

37.14  

37.14  



2101102

    事业单位医疗

19.67  

19.67  



2101102

    事业单位医疗

43.36  

43.36  



2101102

    事业单位医疗

25.05  

25.05  



2101102

    事业单位医疗

42.22  

42.22  



2101102

    事业单位医疗

9.92  

9.92  



2101102

    事业单位医疗

85.85  

85.85  



2101102

    事业单位医疗

44.94  

44.94  



2101102

    事业单位医疗

151.13  

151.13  



2101103

    公务员医疗补助

36.51  

36.51  



221

住房保障支出

8255.89  

8255.89  



22102

  住房改革支出

8255.89  

8255.89  



2210201

    住房公积金

55.85  

55.85  



2210201

    住房公积金

74.78  

74.78  



2210201

    住房公积金

86.07  

86.07  



2210201

    住房公积金

124.78  

124.78  



2210201

    住房公积金

8.46  

8.46  



2210201

    住房公积金

64.61  

64.61  



2210201

    住房公积金

38.13  

38.13  



2210201

    住房公积金

43.68  

43.68  



2210201

    住房公积金

22.07  

22.07  



2210201

    住房公积金

97.74  

97.74  



2210201

    住房公积金

191.45  

191.45  



2210201

    住房公积金

78.57  

78.57  



2210201

    住房公积金

23.48  

23.48  



2210201

    住房公积金

10.04  

10.04  



2210201

    住房公积金

337.46  

337.46  



2210201

    住房公积金

316.87  

316.87  



2210201

    住房公积金

630.02  

630.02  



2210201

    住房公积金

64.75  

64.75  



2210201

    住房公积金

82.30  

82.30  



2210201

    住房公积金

49.68  

49.68  



2210201

    住房公积金

38.16  

38.16  



2210201

    住房公积金

479.23  

479.23  



2210201

    住房公积金

444.72  

444.72  



2210201

    住房公积金

178.57  

178.57  



2210201

    住房公积金

118.01  

118.01  



2210201

    住房公积金

102.97  

102.97  



2210201

    住房公积金

100.24  

100.24  



2210201

    住房公积金

333.95  

333.95  



2210201

    住房公积金

89.79  

89.79  



2210201

    住房公积金

35.68  

35.68  



2210201

    住房公积金

503.15  

503.15  



2210201

    住房公积金

82.84  

82.84  



2210201

    住房公积金

122.38  

122.38  



2210201

    住房公积金

265.46  

265.46  



2210201

    住房公积金

43.88  

43.88  



2210201

    住房公积金

199.29  

199.29  



2210201

    住房公积金

126.40  

126.40  



2210201

    住房公积金

354.87  

354.87  



2210201

    住房公积金

66.67  

66.67  



2210201

    住房公积金

126.51  

126.51  



2210201

    住房公积金

94.22  

94.22  



2210201

    住房公积金

236.60  

236.60  



2210201

    住房公积金

118.18  

118.18  



2210201

    住房公积金

72.55  

72.55  



2210201

    住房公积金

34.24  

34.24  



2210201

    住房公积金

96.74  

96.74  



2210201

    住房公积金

397.17  

397.17  



2210201

    住房公积金

264.12  

264.12  



2210201

    住房公积金

70.70  

70.70  



2210201

    住房公积金

225.69  

225.69  



2210201

    住房公积金

77.91  

77.91  



2210201

    住房公积金

70.99  

70.99  



2210201

    住房公积金

50.77  

50.77  



2210201

    住房公积金

232.45  

232.45  











 

 

    一般公共预算基本支出情况表(六)






  单位: 万元



科目编码

预算数

其中


科目编码

科目名称

人员经费

公用经费


**

**

1

2

3



合计

97727.00  

88069.92  

9657.08  


301

工资福利支出

87818.40  

87818.40  



30117

  奖励绩效(超倍数)

1425.61  

1425.61  



30115

  公务员医疗定额补助

9.47  

9.47  



30111

  基本医疗保险

3705.85  

3705.85  



30102

  津贴补贴

14949.59  

14949.59  



30101

  基本工资

26776.31  

26776.31  



30113

  住房公积金

8255.89  

8255.89  



30103

  奖金

18.24  

18.24  



30109

  基本养老保险费

8369.99  

8369.99  



30110

  事业单位失业保险费

321.51  

321.51  



30112

  公务员医疗补助

27.04  

27.04  



30105

  奖励性补贴补助

19336.28  

19336.28  



30199

  其他工资福利支出

43.70  

43.70  



30116

  奖励绩效(百分之三十)

4578.92  

4578.92  



302

商品和秒速快3支出

9657.08  


9657.08  


30206

  电费

982.11  


982.11  


30207

  邮电费

206.63  


206.63  


30299

  其他商品和秒速快3支出

86.21  


86.21  


30239

  公务交通补贴

103.62  


103.62  


30235

  公车租赁费

20.85  


20.85  


30209

  物业管理费

521.76  


521.76  


30202

  印刷费

450.81  


450.81  


30231

  公务用车运行维护费

66.00  


66.00  


30213

  维修(护)费

1322.09  


1322.09  


30228

  工会经费

926.41  


926.41  


30201

  办公费

2022.35  


2022.35  


30229

  福利费

241.03  


241.03  


30216

  培训费

424.56  


424.56  


30221

  退休费

118.31  


118.31  


30220

  离休费

3.40  


3.40  


30211

  差旅费

460.03  


460.03  


30217

  公务接待费

78.75  


78.75  


30226

  劳务费

693.05  


693.05  


30215

  会议费

52.43  


52.43  


30205

  水费

569.67  


569.67  


30208

  取暖费

307.01  


307.01  


303

对个人和家庭的补助

251.52  

251.52  



30301

  离休费

191.74  

191.74  



30305

  生活补助(遗属)

59.78  

59.78  













 

 

      

       

        一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)









单位: 万元


项目

预算数


合计

152.98


1、因公出国(境)费



2、公务接待费

84.55


3、公务用车购置及运行费



其中: 公务用车运行维护费

68.43


      公务用车购置费











 

政府性基金预算支出情况表(八)





单位: 万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3












 

项目绩效目标公开表(九)

目名称

教育工作业务经费

项目金额(万元)

20.00

项目绩效目标

做好教育宣传工作,是应对复杂局面、营造教育改革与发展的良好氛围的需要,是引领教育发展、提高教育战线战斗力的需要,是推进教育政务公开、办人民满意教育的需要,是教育工作的重要组成部分。

绩效指标

绩效指标

名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

教育宣传报道次数

≥100篇

数量指标

教育宣传覆盖率

≥50%

数量指标

日均发行量(十堰日报、晚报)

≥3万份

数量指标

报纸平均传阅率

≥1万人

数量指标

教育局机关工作人员和媒体记者在十堰日报、晚报、秦楚网及其三大媒体微信协作发稿量

≥100篇

效益指标

满意度指标

社会对教育宣传的满意度

≥75%

可持续影响指标

提升社会对教育公平和质量的认同

有效提升

社会效益指标

增进市委市政府及社会各界对教育工作的理解和支持 

 增加支持

社会效益指标

激发广大教育工作者的信心和士气,营造尊师重教的良好氛围 

激发士气 








 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入115009.65万元,其中财政拨款(补助)收入108409.48万元,纳入专户管理的非税收入6586.59万元,上年结转13.58万元。与2019年部门预算收入相比,总收入增加44135.47万元,增长62.27%,其中财政拨款(补助)增加46385.67万元,增长74.79%,主要增长原因是2019年机构改革,“撤销原东风分局,不再保留其行政职能”,原东风教育分局所属26所学校并入市直教育系统统一管理,市直教育部门预算单位增加。

2020年部门预算总支出115009.65万元,主要包括教育支出102819.66万元,社会保障和就业支出191.74万元,卫生健康支出3742.36万元,住房保障支出8255.89万元。较上年总支出数增加44135.47万元,增长62.27%,主要增长原因是2019年机构改革,“撤销原东风分局,不再保留其行政职能”,原东风教育分局所属26所学校并入市直教育系统统一管理,市直教育部门预算单位增加。

 

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数108409.48万元,较上年财政拨款数增加46385.67万元,增长74.79%,主要增长原因是2019年机构改革,“撤销原东风分局,不再保留其行政职能”,原东风教育分局所属26所学校并入市直教育系统统一管理,市直教育部门预算单位增加。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出108409.48万元,较去年相比,增加46385.67万元,增长74.79%。主要增长原因是2019年机构改革,“撤销原东风分局,不再保留其行政职能”,原东风教育分局所属26所学校并入市直教育系统统一管理,市直教育部门预算单位增加。

1、基本支出97727万元。其中工资福利支出87818.4万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品秒速快3支出9657.08万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出251.52万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出10682.48万元。其中教育支出(类)10682.48万元:

教育管理事务(款)8026.48万元,其中行政运行(项)5951万元,主要是转移支付项目;一般行政管理事务(项)1165.44万元,主要是全市系统性的教育专项项目支出,主要包括教育宣传、校园照明改造、中考等各项专项工作的开展经费;其他教育管理事务支出(项)910.04万元,主要是考试院及教科院考试项目、教科研经费支出等。

普通教育(款)支出2301.25万元,其中学前教育(项)359.68万元、小学教育(项)499.65万元、初中教育(项)968.43万元、高中教育(项)473.49万元,主要是中小学和幼儿园开展教育教学活动的支出,包括教学业务费、中小学安全工作经费、必须的教学办公设备添置等项目支出。

职业教育(款)支出200.58万元,其中中等职业教育(项)200.58万元,主要是二所中等职业教育学校在开展教育教学活动的支出,包括房屋出租税金、安全工作经费等项目支出。

广播电视教育(款)支出40.50万元,其中教育电视台(项)40.50万元,是教育电视台开展教育事业活动的支出,主要是网络传输及维护经费支出。

特殊教育(款)支出35.27万元,其中特殊学校教育(项)35.27万元,是特殊教育学校开展教育教学活动的支出,包括中小学安全工作经费等项目支出。

教师进修及培训(款)支出68万元,其中教师进修(项)50万元,其他进修及培训(项)18万元,是中小学教师继续教育中心用于教师培训及普通话测试的项目支出。

其他教育支出10.40万元,其中其他教育支出(项)10.40万元,是教育技术中心开展教育信息化及数字化校园秒速快3支出。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2020年部门一般公共预算三公经费预算数152.98万元,总数较上年减少14.71万元,下降8.77%主要原因按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算84.55万元,较上年预算82万元增加2.55万元,增长3.11%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括省教育部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察教育工作等公务接待。由于机构改革,原东风教育分局所属26所学校并入市直教育系统统一管理,市直教育部门预算单位增加,故总数较上年有所增加,但实际各单位“三公”经费预算数减少,主要原因是按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算68.43万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费68.43万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比去年下降20.14%,主要原因按照中央八项规定要求,不新购置车辆,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务用车运行维护预算数相应减少

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费(维持各单位运转的公用经费支出)预算9657.08万元,其中办公费2022.35万元,福利费241.03万元,工会经费926.41万元,水费569.67万元,差旅费460.03万元,公务接待费78.75万元,邮电费206.63万元,培训费424.56万元,电费982.11万元,印刷费450.81万元,公务交通补贴103.62万元,公车租赁费20.85万元,劳务费693.05万元,维修费1322.09万元,离退休公用121.71万元,公务用车运行维护费66万元,物业管理费521.76万元,取暖费307.01万元,会议费52.43万元,其他商品秒速快3支出86.21万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算3620.27万元,其中:

1、货物类政府采购2191.72万元,主要是系统各单位购置各类教育教学设备、办公家具、办公耗材等。

2、秒速快3类政府采购937.59万元,主要是系统各单位车辆维修保养、电信秒速快3、印刷秒速快3和物业管理秒速快3等。

3、工程类政府采购490.96万元,主要是系统内各单位房屋修缮、房屋附属设施秒速快3等。

八、资产占用情况

全系统房屋建筑面积88.44万平方米,公务用车40台,电梯3台。

 

第四部分、专用名词解释

(一)收入科目

1财政拨款收入: 指各级财政当年拨付的资金。

2、事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入: 指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(二)支出科目

1、教育: 反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2、社会保障和就业: 反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为离退休经费支出。

3、卫生健康: 反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为局机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

4、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


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